Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005172
Monto de la Factura
₲ 284.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33258
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.072.502
Retención DNCP
₲ 1.003.862
Retención IVA
₲ 7.761.818
Retención Renta
₲ 7.761.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-183415
Monto Contrato
₲ 2.204.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.076.299.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.299.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral