Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005207
Monto de la Factura
₲ 301.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76442
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.614.302
Retención DNCP
₲ 1.062.062
Retención IVA
₲ 8.211.818
Retención Renta
₲ 8.211.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-183415
Monto Contrato
₲ 2.204.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.076.299.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.299.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral