Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005294
Monto de la Factura
₲ 182.934.613
Nro. Solicitud de Transferencia
122336
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.311.101
Retención DNCP
₲ 645.260
Retención IVA
₲ 4.989.126
Retención Renta
₲ 4.989.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-183415
Monto Contrato
₲ 2.204.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.076.299.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.299.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral