Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 117.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18978
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.959.032
Retención DNCP
₲ 415.512
Retención IVA
₲ 3.212.728
Retención Renta
₲ 3.212.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-183837
Monto Contrato
₲ 471.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.457.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.457.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral