Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 100.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35923
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.409.370
Retención DNCP
₲ 353.538
Retención IVA
₲ 2.733.546
Retención Renta
₲ 2.733.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-183837
Monto Contrato
₲ 471.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.457.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.457.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral