Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001472
Monto de la Factura
₲ 5.832.323
Nro. Solicitud de Transferencia
9340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
06-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.076.296
Retención DNCP
₲ 20.360
Retención IVA
₲ 159.063
Retención Renta
₲ 212.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-25-255839
Monto Contrato
₲ 1.839.341.094
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.864.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.864.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462740
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios en el Campus y en las Filiales de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2025/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado