Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001436
Monto de la Factura
₲ 40.795.867
Nro. Solicitud de Transferencia
158785
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.507.609
Retención DNCP
₲ 142.415
Retención IVA
₲ 1.112.615
Retención Renta
₲ 1.483.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-25-255839
Monto Contrato
₲ 1.839.341.094
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.874.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.874.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462740
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios en el Campus y en las Filiales de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2025/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado