Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058283
Monto de la Factura
₲ 278.948.466
Nro. Solicitud de Transferencia
9534
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.948.466
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-83332
Monto Contrato
₲ 479.606.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.096.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.096.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262492
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros varios
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico