Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 33.235.580
Nro. Solicitud de Transferencia
37410
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2014
Fecha de la Transferencia
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.235.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
176/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-84302
Monto Contrato
₲ 433.825.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.410.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.410.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico