Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001670
Monto de la Factura
₲ 270.034.600
Nro. Solicitud de Transferencia
37408
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.034.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
183/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-84304
Monto Contrato
₲ 270.034.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.649.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.649.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico