Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005885
Monto de la Factura
₲ 10.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148338
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2013
Fecha de la Transferencia
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-78817
Monto Contrato
₲ 10.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.642.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.642.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, MAMPARAS, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico