Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 16.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149969
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
101/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-79069
Monto Contrato
₲ 16.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.947.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.947.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico