Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002775
Monto de la Factura
₲ 143.723.300
Nro. Solicitud de Transferencia
154939
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.723.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-70757
Monto Contrato
₲ 837.033.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.025.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.025.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONER Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico