Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027934
Monto de la Factura
₲ 209.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67317
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-70756
Monto Contrato
₲ 209.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.850.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.850.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONER Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico