Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005718
Monto de la Factura
₲ 62.348.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29707
Fecha Solicitud de Transferencia
09-04-2014
Fecha de la Transferencia
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.348.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
180/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-84303
Monto Contrato
₲ 161.993.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.050.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.050.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico