Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002745
Monto de la Factura
₲ 2.311.800
Nro. Solicitud de Transferencia
27233
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.220.737
Retención DNCP
₲ 8.554
Retención IVA
₲ 38.864
Retención Renta
₲ 43.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111860
Monto Contrato
₲ 1.863.450.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.205.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.211.205.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia