Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003204
Monto de la Factura
₲ 5.821.900
Nro. Solicitud de Transferencia
103590
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.598.939
Retención DNCP
₲ 21.633
Retención IVA
₲ 90.954
Retención Renta
₲ 110.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111860
Monto Contrato
₲ 1.863.450.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.205.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.211.205.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia