Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002674
Monto de la Factura
₲ 1.371.230
Nro. Solicitud de Transferencia
14811
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
21-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.317.180
Retención DNCP
₲ 5.073
Retención IVA
₲ 23.092
Retención Renta
₲ 25.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111860
Monto Contrato
₲ 1.863.450.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.205.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.211.205.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia