Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002762
Monto de la Factura
₲ 4.818.160
Nro. Solicitud de Transferencia
27233
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.629.538
Retención DNCP
₲ 17.845
Retención IVA
₲ 79.729
Retención Renta
₲ 91.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111860
Monto Contrato
₲ 1.863.450.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.205.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.211.205.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia