Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 170.229.213
Nro. Solicitud de Transferencia
106341
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.373.425
Retención DNCP
₲ 606.635
Retención IVA
₲ 4.642.615
Retención Renta
₲ 3.095.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-114842
Monto Contrato
₲ 1.035.038.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.437.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.437.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293209
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES DEL BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia