Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004242
Monto de la Factura
₲ 837.040
Nro. Solicitud de Transferencia
27261
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 806.013
Retención DNCP
₲ 3.125
Retención IVA
₲ 11.958
Retención Renta
₲ 15.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113801
Monto Contrato
₲ 1.369.863.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.326.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.326.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia