Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003989
Monto de la Factura
₲ 4.737.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167674
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.561.415
Retención DNCP
₲ 17.685
Retención IVA
₲ 67.671
Retención Renta
₲ 90.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113801
Monto Contrato
₲ 1.369.863.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.326.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.326.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia