Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002474
Monto de la Factura
₲ 17.361.330
Nro. Solicitud de Transferencia
122778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.598.491
Retención DNCP
₲ 63.122
Retención IVA
₲ 377.668
Retención Renta
₲ 322.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113800
Monto Contrato
₲ 2.897.163.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.003.748.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.003.748.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia