Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000950
Monto de la Factura
₲ 122.763.980
Nro. Solicitud de Transferencia
111690
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.634.740
Retención DNCP
₲ 433.022
Retención IVA
₲ 3.348.109
Retención Renta
₲ 3.348.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12016-20-194811
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.158.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.057.158.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional