Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024366
Monto de la Factura
₲ 7.574.409
Nro. Solicitud de Transferencia
78863
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.574.409
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-69254
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.612.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.612.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2013)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados