Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 13.716.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62515
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.716.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71407
Monto Contrato
₲ 109.966.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.548.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.548.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados