Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026596
Monto de la Factura
₲ 8.434.432
Nro. Solicitud de Transferencia
48329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.434.432
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-69253
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.620.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.620.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2013)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados