Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040386
Monto de la Factura
₲ 65.996.700
Nro. Solicitud de Transferencia
48469
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.105.894
Retención DNCP
₲ 232.788
Retención IVA
₲ 1.799.910
Retención Renta
₲ 1.799.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13004-22-215198
Monto Contrato
₲ 1.802.905.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.696.616.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.696.616.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406892
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura