Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038423
Monto de la Factura
₲ 61.996.900
Nro. Solicitud de Transferencia
120761
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.341.900
Retención DNCP
₲ 218.680
Retención IVA
₲ 1.690.825
Retención Renta
₲ 1.690.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13004-22-215198
Monto Contrato
₲ 1.802.905.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.696.616.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.696.616.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406892
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura