Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038139
Monto de la Factura
₲ 60.996.950
Nro. Solicitud de Transferencia
104139
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.400.903
Retención DNCP
₲ 215.153
Retención IVA
₲ 1.663.553
Retención Renta
₲ 1.663.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13004-22-215198
Monto Contrato
₲ 1.802.905.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.696.616.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.696.616.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406892
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura