Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038694
Monto de la Factura
₲ 88.995.550
Nro. Solicitud de Transferencia
137470
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.748.858
Retención DNCP
₲ 313.912
Retención IVA
₲ 2.427.151
Retención Renta
₲ 2.427.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13004-22-215198
Monto Contrato
₲ 1.802.905.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.696.616.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.696.616.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406892
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura