Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039500
Monto de la Factura
₲ 57.997.100
Nro. Solicitud de Transferencia
209379
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.577.908
Retención DNCP
₲ 204.572
Retención IVA
₲ 1.581.739
Retención Renta
₲ 1.581.739
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13004-22-215198
Monto Contrato
₲ 1.802.905.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.696.616.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.696.616.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406892
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura