Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000440
Monto de la Factura
₲ 197.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68680
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.060.680
Retención DNCP
₲ 689.420
Retención IVA
₲ 5.386.091
Retención Renta
₲ 7.181.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237955
Monto Contrato
₲ 1.168.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.690.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.690.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas