Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001174
Monto de la Factura
₲ 74.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20145
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.405.730
Retención DNCP
₲ 259.724
Retención IVA
₲ 2.029.091
Retención Renta
₲ 2.705.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-239633
Monto Contrato
₲ 1.339.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.253.777.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.248.783.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437705
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales