Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134967
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.056.885
Retención DNCP
₲ 15.726
Retención IVA
₲ 61.429
Retención Renta
₲ 163.810
Multa
₲ 2.150
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243046
Monto Contrato
₲ 40.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.427.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.427.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas