Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014306
Monto de la Factura
₲ 228.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211446
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.858.856
Retención DNCP
₲ 833.829
Retención IVA
₲ 3.257.143
Retención Renta
₲ 8.685.714
Multa
₲ 6.156.000
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242832
Monto Contrato
₲ 528.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.773.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.773.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMATO ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas