Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013976
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165512
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.914.286
Retención DNCP
₲ 1.097.143
Retención IVA
₲ 4.285.714
Retención Renta
₲ 11.428.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242832
Monto Contrato
₲ 528.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.773.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.773.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMATO ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas