Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003912
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161673
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.654.000
Retención DNCP
₲ 188.509
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 1.963.636
Multa
₲ 1.674.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237740
Monto Contrato
₲ 215.853.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.196.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.196.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas