Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002626
Monto de la Factura
₲ 9.670.200
Nro. Solicitud de Transferencia
213451
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.906.714
Retención DNCP
₲ 35.365
Retención IVA
₲ 138.146
Retención Renta
₲ 368.389
Multa
₲ 212.744
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242502
Monto Contrato
₲ 139.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.976.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.976.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMATO ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas