Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 110.971.552
Nro. Solicitud de Transferencia
211478
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.425.486
Retención DNCP
₲ 387.392
Retención IVA
₲ 3.026.497
Retención Renta
₲ 4.035.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
29/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237880
Monto Contrato
₲ 2.142.964.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.896.883.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.894.429.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas