Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002684
Monto de la Factura
₲ 106.454.472
Nro. Solicitud de Transferencia
187224
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.681.478
Retención DNCP
₲ 371.623
Retención IVA
₲ 2.903.304
Retención Renta
₲ 3.871.072
Multa
₲ 3.534.089
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
29/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237880
Monto Contrato
₲ 2.142.964.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.896.883.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.894.429.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas