Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0104146
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72471
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.151.200
Retención DNCP
₲ 23.040
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
19/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237954
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.151.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.151.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas