Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0025603
Monto de la Factura
₲ 20.358.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197670
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.991.423
Retención DNCP
₲ 71.068
Retención IVA
₲ 555.218
Retención Renta
₲ 740.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247002
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.315.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.315.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453590
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - PLURIANUAL - CÓD. 04.
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias