Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0023897
Monto de la Factura
₲ 5.331.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155595
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.973.144
Retención DNCP
₲ 18.610
Retención IVA
₲ 145.391
Retención Renta
₲ 193.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247002
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.315.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.315.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453590
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - PLURIANUAL - CÓD. 04.
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias