Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 6.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135324
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.979.714
Retención DNCP
₲ 22.377
Retención IVA
₲ 174.818
Retención Renta
₲ 233.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-245156
Monto Contrato
₲ 390.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.874.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.679.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451356
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE SOPORTE VITAL Y OPERACIONAL PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS AÑOS 2024-2025 - SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas