Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011402
Monto de la Factura
₲ 115.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68684
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.953.560
Retención DNCP
₲ 404.352
Retención IVA
₲ 3.159.000
Retención Renta
₲ 4.212.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
11/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237831
Monto Contrato
₲ 173.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.930.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.930.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas