Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168510
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.470.455
Retención DNCP
₲ 1.587.273
Retención IVA
₲ 12.272.727
Retención Renta
₲ 12.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243780
Monto Contrato
₲ 2.283.180.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.899.627.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.873.109.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440278
Nombre de la Licitación
CULMINACION DE OBRA GRIS (BLOQUE D)
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales