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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 135.122.801
Nro. Solicitud de Transferencia
210494
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.156.698

Retención DNCP
₲ 476.615
Retención IVA
₲ 3.685.167
Retención Renta
₲ 3.685.167
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243780
Monto Contrato
₲ 2.283.180.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.899.627.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.873.109.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440278
Nombre de la Licitación
CULMINACION DE OBRA GRIS (BLOQUE D)
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales