Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 218.818.275
Nro. Solicitud de Transferencia
203181
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.917.943
Retención DNCP
₲ 771.832
Retención IVA
₲ 5.967.771
Retención Renta
₲ 5.967.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243780
Monto Contrato
₲ 2.283.180.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.899.627.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.873.109.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440278
Nombre de la Licitación
CULMINACION DE OBRA GRIS (BLOQUE D)
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales