Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005002
Monto de la Factura
₲ 156.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18765
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.043.091
Retención DNCP
₲ 546.509
Retención IVA
₲ 4.269.600
Retención Renta
₲ 5.692.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-241365
Monto Contrato
₲ 1.810.080.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.770.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.631.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443603
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ASISTENCIA TÉCNICA A DEMANDA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024-2025 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas